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  • 牡丹江城投集團
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    牡丹江市城市投資集團有限公司
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    公共資源配置信息
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    牡丹江市城投集團2017年部門預算有關情況的說明
    更新時間:2017-02-10 16:35:47 點擊率:352

                                             牡丹江市城投集團
                               2017年部門預算有關情況的說明


                                                 第一部分  部門職能和預算單位構成
    一、主要職能

    (一)城投集團主要職能:
    1、主要職責是受市政府委托,運營國有資本、行使國有資本投融資主體職能;
    2、對全市優良資產進行整合,對城市資源、資產進行經營,變資產為資本,提高資產利用率;
    3、對城市基礎設施、保障性住房及社會事業等公益性項目進行開發建設和經營管理;對我市棚戶區內國有土地和可轉經營性用地進行收購、儲備、征用和前期開發。
    二、內設構成
    我單位為財政全額撥款事業單位。編制34人,其中:實有31人,退養2人,空編1人。內設機構11個:黨政辦、財務審計部、工程建設部、投融資運營部、發展研究部、運營管理部、拆遷安置科、工程科、總工辦、建經科、房屋銷售部;同時本年部門預算編報范圍包括城市數字信息技術經營分公司二級預算單位。

    第二部分 牡丹江市城市投資集團有限公司
    2017年部門預算表

     

    下載附件表格鏈接:http://www.mdjct.net.cn/upload/file/1495866827.xls

     

    第三部分牡丹江市城投集團2017年
    部門預算安排情況說明

    一、關于部門收支總表說明
    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年一般公共預算收入總計:867.31萬元。其中:事業單位醫療16.04萬元;住房保障支出31.85萬元;城鄉社區支出819.42萬元。
    二、關于部門收入總表說明
    牡丹江市城市投資集團2017年一般公共預算總收入867.31萬元。其中:事業單位醫療16.04萬元;住房公積金27.3萬元;提租補貼4.55萬元;其它城鄉社區819.42萬元。
    三、關于部門支出總表說明
        牡丹江市城市投資集團有限公司2017年部門支出合計867.31萬元。其中:基本支出334.47萬元(事業單位醫療16.04萬元、住房公積金27.3萬元、提租補貼4.55萬元、城鄉社區管理事務支出286.58萬元);項目支出532.84萬元(城鄉社區管理事務支出532.84萬元)。
        四、關于財政撥款收支總表
    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度部門專項收入342.31萬元;其它非稅收入525萬元。支出合計867.31萬元。其中:醫療支出16.04萬元;城鄉社區支出819.42萬元;住房保障支出31.85萬元。
       五、關于一般公共預算功能分類支出表
        牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度部門預算支出合計867.31萬元。其中:事業醫療16.04萬元;城鄉社區管理事務支出819.42萬元;住房公積金27.3萬元;提租補貼4.55萬元。
    六、關于一般公共預算經濟分類支出表說明
    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度部門預算支出合計867.31萬元。其中:工資福利支出263.21萬元;商品和服務支出(定額)30.37萬元;對個人和家庭的補助支出40.89萬元;項目支出532.84萬元。
    七、關于政府性基金預算功能分類支出表說明
    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度部門預算中政府性基金預算功能分類支出表無數據。
    八、關于政府性基金預算經濟分類支出表說明
    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度部門預算中政府性基金預算經濟分類支出表無數據。
        九、關于“三公”經費一般公共預算支出表說明
    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度部門預算中“三公”經費一般公共預算支出表無數據。
    十、機關運行經費安排說明
    市城投集團2017年部門預算安排機關運行經費總計30.37萬元,包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、汽車交通費、職工教育經費、福利費、其他福利費、工會經費。
    十一、政府采購支出情況說明
    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度部門預算中政府采購無數據。
    十二、國有資產占有使用說明
    (一)截止2016年末,市城投集團國有資產30.8萬元。為我單位電腦、沙發等固定資產。
    十三、預算績效情況說明
    市城投集團2017年部門預算實施績效管理,涉及一般公共預算867.31萬元。   
    (一)保障房竣工交付5000套;
    (二)融資完成15億;
    (三)富江南麓工程交付使用。
    第四部分  名詞解釋  
    根據《2017年政府收支分類科目》和《2017年市級部門預算編制手冊》,對市城投集團2017年市本級部門預算中相關名詞解釋如下:
    一、財政撥款:指省財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。
    二、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
    三、政府性基金,是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。
    四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    六、醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育廣利方面的支出。
    七、行政事業單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。
    八、事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
    九、城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出。
    十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
    十一、住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
    十二、住房公積金:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    十三、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
    十四、因公出國(境)經費:單位用于工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等方面的支出。
    十五、公務接待費:反映單位開支的各類接待費用。
    十六、“三公”經費支出口徑:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
    十七、機關運行經費支出口徑:所謂機關運行經費,指的是為保障機關運行用于購買貨物、工程和服務的各項資金。

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