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    公共資源配置信息
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    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門預算有關情況的說明
    更新時間:2018-01-15 17:31:00 點擊率:149


    第一部分  門職能和預算單位構成

    一、主要職能

    1、主要職責是受市政府委托,運營國有資本、行使國有資本投融資主體職能;

    2、對全市優良資產進行整合,對城市資源、資產進行經營,變資產為資本,提高資產利用率;

    3、對城市基礎設施、保障性住房及社會事業等公益性項目進行開發建設和經營管理;對我市棚戶區內國有土地和可轉經營性用地進行收購、儲備、征用和前期開發。

    二、內設構成

    我單位為財政全額撥款事業單位。編制34人,其中:實有30人,退休1人,退養2人,空編1人。內設機構11個:黨政辦、財務審計部、工程建設部、投融資運營部、發展研究部、運營管理部、拆遷安置科、工程科、總工辦、建經科、房屋銷售部;同時本年部門預算編報范圍包括城市數字信息技術經營分公司、資產管理公司兩個部門為我集團二級預算單位。


    第二部分 牡丹江市城市投資集團有限公司

    2018年部門預算表

    點擊下載:/uploads/2020/01/171529233791.xls


    第三部分牡丹江市城投集團2018

    部門預算安排情況說明


    一、關于部門收支總表說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年部門預算附表1一般公共預算收入總計1048.78萬元,支出總計1048.78萬元。其中:機關事業養老保險支出42.2萬元;事業單位醫療14.88萬元;城鄉社區支出811.98萬元;住房保障支出29.72萬元;其他支出150萬元。

    對比上年部門收入867.31萬元,增長20%,增長原因:所屬二級單位市城投資產管理有限公司經費納入本級部門預算。

    對比上年部門支出867.31萬元,增長20%,增長原因:所屬二級單位市城投資產管理有限公司經費納入本級部門預算。

    二、關于部門收入總表說明

    牡丹江市城市投資集團2018年部門預算附表2一般公共預算收入1048.78萬元。其中:機關事業養老保險支出42.2萬元;事業單位醫療14.88萬元;城鄉社區支出811.98萬元;住房保障支出29.72萬元;其他支出150萬元。

    對比上年部門收入867.31萬元,增長20%,增長原因:所屬二級單位市城投資產管理有限公司經費納入本級部門預算。

    三、關于部門支出總表說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年部門預算附表3支出合計1048.78萬元。其中:基本支出361.46萬元(機關事業養老保險42.2萬元;事業單位醫療14.88萬元、住房公積金25.32萬元、提租補貼4.4萬元、城鄉社區管理事務支出274.66萬元);項目支出687.32萬元(城鄉社區管理事務支出537.32萬元、其他支出150萬元)。

    對比上年部門支出867.31萬元,增長20%,增長原因:所屬二級單位市城投資產管理有限公司經費納入本級部門預算。

        四、關于財政撥款收支總表

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年部門預算附表4財政撥款收入總計1048.78萬元。其中:經費撥款373.78萬元;國有資源(資產)有償使用收入150萬元;其它非稅收入525萬元。支出合計1048.78萬元。其中:社會保障和就業支出42.2萬元;醫療支出14.88萬元;城鄉社區支出811.98萬元;住房保障支出29.72萬元;其他支出150萬元。

    對比上年財政撥款收入867.31萬元,增長20%,增長原因:所屬二級單位市城投資產管理有限公司經費納入本級部門預算。

    對比上年財政撥款支出867.31萬元,增長20%,增長原因:所屬二級單位市城投資產管理有限公司經費納入本級部門預算。

        五、關于一般公共預算功能分類支出表

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門預算附表5支出合計1048.78萬元。其中:機關事業單位養老支出42.2萬元;事業醫療14.88萬元;城鄉社區管理事務支出811.98萬元;住房公積金25.32萬元;提租補貼4.4萬元;其他支出150萬元。

    對比上年一般公共預算功能分類支出867.31萬元,增長20%,增長原因:所屬二級單位市城投資產管理有限公司經費納入本級部門預算。

    六、關于一般公共預算經濟分類支出表說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門預算附表6支出合計1048.78萬元。其中:工資福利支出324.58萬元;商品和服務支出(定額)34.29萬元;對個人和家庭的補助支出2.59萬元;項目支出687.32萬元。

    對比上年一般公共預算經濟分類支出增長20%,增長原因:所屬二級單位市城投資產管理有限公司經費納入本級部門預算。

    七、關于政府一般公共預算經濟分類支出表說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門預算附表7支出合計1048.78萬元。其中對事業單位經常性補助工資福利支出324.58萬元,商品和服務支出571.61萬元;對個人和家庭的補助離退休費支出2.59萬元;其他支出150萬元。

    對比上年政府一般公共預算經濟分類支出增長20%,增長原因:所屬二級單位市城投資產管理有限公司經費納入本級部門預算。

    八、關于政府性基金預算功能分類支出表說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門預算附表8政府性基金預算功能分類支出表無數據。對比上年無增減,無變化。

    九、關于政府性基金預算經濟分類支出表說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門預算附表9政府性基金預算經濟分類支出表無數據。對比上年無增減,無變化。

        十、關于“三公”經費一般公共預算支出表說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門預算中“三公”經費一般公共預算支出表0數據。因我單位近幾年三公經費無發生數據,所以預算三公經費0數據。故因公出國(境)經費0數據;公務接待費0數據;公務用車購置和運行費0數據。對比上年,無增減,無變化。

    十一、機關運行經費安排說明

    市城投集團2018年部門預算安排機關運行經費總計34.29萬元,包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、汽車交通費、職工教育經費、福利費、其他福利費、工會經費等。

    對比上年增長12%,增長原因:本年度增加職工體檢費,增加補充工會經費。

    十二、政府采購支出情況說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門預算中無政府采購安排情況,故0數據。

    十三、國有資產占有使用說明

    截止2017年末,市城投集團國有資產30.8萬元。為我單位電腦、沙發等固定資產。

    十四、預算績效情況說明

    市城投集團2018年部門預算實施績效管理,涉及一般公共預算1048.78萬元。共設置了三項績效目標:

    一是對2016年前開工建設的卡路屯棚戶區改造、西城綠都、逸品尚城、怡馨園等保障房項目,做好配套、綠化等收尾工作,實現全部竣工,并完成好工程綜合驗收和工程結算工作。

    二是開工建設閱江城項目,力爭1300多戶被征收人早日回遷,維護社會穩定。

    三是做好江南新區四所學校續建工作。

    第四部分  名詞解釋   

    根據《2018年政府收支分類科目》和《2018年市級部門預算編制手冊》,對市城投集團2018年市本級部門預算中相關名詞解釋如下:

    一、財政撥款:指省財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。

    二、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

    三、政府性基金,是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

    四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    六、醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育廣利方面的支出。

    七、行政事業單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。

    八、事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

    九、城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出。

    十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    十一、住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

    十二、住房公積金:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    十三、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    十四、因公出國(境)經費:單位用于工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等方面的支出。

    十五、公務接待費:反映單位開支的各類接待費用。

    十六、“三公”經費支出口徑:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十七、機關運行經費支出口徑:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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