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    牡丹江市城市投資集團有限公司2019年部門預算
    更新時間:2019-02-14 09:47:00 點擊率:0

    牡丹江市城市投資

    集團有限公司2019

    部門預算



       

     

    第一部分 市城投集團部門概況

    一、部門職責

    二、部門機構設置及預算編報范圍

    三、部門人員構成

    第二部分 市城投集團2019年部門預算報表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

    六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

    七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

    八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

    九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

    十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

    十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

    十二、績效目標表

    第三部分 市城投集團2019年部門預算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分 市城投集團部門概況

    一、部門職責

    1、作為政府投融資主體和主要融資平臺,以信貸、股權質押、融資租賃、發行債券等多形式、負責多渠道籌措政府項目建設資金。

    2、作為保障房建設主體,負責政府主導保障房項目以及社會公益性項目的開發建設和經營管理。

    3、作為土地儲備經營主體之一,負責棚改項目征收工作,對棚戶區改造所涉土地進行收儲,一并完善周邊基礎配套設施,適時對收儲土地掛牌出讓。

    4、作為城市基礎設施市場化運作主體之一,負責通過合資、合作、特許經營、PPP等多種模式,廣泛籌措基礎設施建設資金,參與城市基礎設施建設。

    5、作為政府資產經營主體,負責對城市資源資產進行經營,盤活存量,擴大增量。

    6、受市政府委托,代表政府對政府投資工程項目組織策劃、立項、規劃、設計、建設等事務性管理工作。

    二、部門機構設置及預算編報范圍

    市城投集團內設部門共計13個,其中:原內設部室為:財務審計部、工程建設部、運營管理部、發展研究部、投融資運營部和黨政辦公室;20134月,由原市棚廉辦移交了總工辦、建經科、房屋銷售部、工程技術管理科、拆遷安置科,并設立城投房屋征收實施中心;20181月又增設資產管理部。

    市城投集團部門預算為本級,無下屬單位。

    三、部門人員構成

    我單位為財政全額撥款事業單位。編制34人,其中:實有27人,退休3人,退養2人,空編2人。同比減少2名在職人員,降低6%。原因:增加兩名退休人員。

                     

    第二部分 市城投集團2019年部門預算表 (下載中心)附表

    第三部分 市城投集團2019年部門預算編制情況說明

    一、關于部門預算收支總表說明

    市城投集團2019年部門預算總收入416.71萬元,其中:財政撥款占100%,同比下降61%。主要原因:所屬二級部門不列入本級2019年部門預算。

    總支出416.71萬元,同比下降61%。其中:社會保障和就業支出47.59萬元,占11%,同比增長12%;衛生健康支出14.8萬元,占4%,同比上年持平;城鄉社會支出324.69萬元,占78%,同比下降60%;住房保障支出29.63萬元,占7%,同比上年持平;其他支出0元,同比上年下降100%。主要原因:所屬二級部門不列入本級2019年部門預算。

    、關于部門總表說明

    市城投集團2019年部門預算總收入416.71萬元,其中:一般公共預財政撥款416.71萬元,占100%,同比下降61%。主要原因:所屬二級部門不列入本級2019年部門預算。

    、關于部門總表說明

    市城投集團2019年部門預算總支出416.71萬元,同比下降61%。其中:基本支出344.41萬元,占83%,同比下降4%,主要原因:增加退休人員兩名,人員費減少;項目支出72.30萬元,占17%,同比下降89%,主要原因:所屬二級部門不列入本級2019年部門預算。

    、關于財政撥款收支總表說明

    市城投集團2019年部門預算財政撥款總收入416.71萬元,同比下降61%,其中:經費撥款366.71萬元,占88%,同比下降2%,主要原因:增加退休人員兩名,人員費減少;國有資源有償使用收入50萬元,占12%,同比下降67%,主要原因:上年停車場移交,本年增加征收清運費;其它非稅收入0元,同比下降100%,主要原因:所屬二級單位數字公司不列入本級2019年部門預算。

    五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

    市城投集團2019年一般公共預算財政撥款支出416.71萬元,同比下降61%。其中:社會保障和就業支出47.59萬元,占11%,同比增長12%,主要原因:增加退休人員兩名;衛生健康支出14.8萬元,占4%,同比上年無持平;城鄉社區支出324.69萬元,占78%,同比下降60%,主要原因:所屬二級部門不列入本級2019年部門預算。住房保障支出29.63萬元,占7%,同比上年持平。

    六、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明

    市城投集團2019年公共預算財政撥款支出416.71萬元,同比下降61%,其中:工資福利支出308.71萬元,占74%,同比下降5%,主要原因增加退休人員兩名,人員費減少;按定額管理的商品服務支出29.57萬元,占7.1%,同比下降13%,主要原因:增加退休人員兩名,人員費減少;對個人和家庭的補助支出6.13萬元,占1.5%,同比增長136%,主要原因增加退休人員兩名,退休費增加;項目支出72.3萬元,占17.3%,同比下降89%,主要原因:所屬二級部門不列入本級2019年部門預算。

    七、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

    市城投集團2019年政府一般公共預算財政撥款支出416.71萬元,同比降低61%。其中:工資福利支出308.71萬元,占74%,同比下降5%,主要原因:增加退休人員兩名,人員費減少;商品服務支出101.87萬元,占24%,同比降低82%,主要原因:所屬二級部門不列入本級2019年部門預算;社會福利和求助0.01萬元,占1%,主要原因:增加退休人員兩名;離退休費6.12萬元,占1%,同比增加136%,主要原因:增加退休人員兩名。

    八、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明

    市城投集團2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表8《政府性基金預算支出表(功能科目)》無數據。

    九、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

       市城投集團2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表9《政府性基金預算支出表(部門經濟科目)》無數據。

        十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

        市城投集團2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表10《政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)》無數據。 

    十一、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

    市城投集團2019年度部門預算中沒有使用一般公共預算“三公”經費支出,故附表11《一般公共預算“三公”經費支出情況表》無數據。

    十二、預算績效情況說明

    2019年,按照財政支出部門績效預算要求,牡丹江市城投集團共設置了項績效目標,其中:部門(單位)職能工作績效目標3項,分別為:1、啟動閱江城項目;2、啟動逸品尚城二期項目;3、確保金融風險按期還本付息。財政財務管理績效目標8項,分別為:1、公務出國(境)費用支出;2、車輛購置及運行費用支出;3、公務接待費用支出;4、水電費支出;5、會議費支出;6、非稅收入;7、項目支出額;8、財政財務法規制度執行面。

    根據規定,2019年市城投集團實行績效目標管理的項目個,涉及預算金額416.71萬元??冃繕嗽斠姼奖?。

    十三、機關運行經費安排說明

    市城投集團機關運行經費29.57萬元,比上年減少4.72萬元,同比減少16%,主要原因增加退休人員兩名,人員費減少。

    十四、政府采購情況說明

        我單位無政府采購支出,故無數據。

    十五、國有資產占有使用情況說明

    截止2018年末,市城投集團國有資產30.8萬元。為我單位電腦、沙發等固定資產。同比無變化。

    第四部分 名詞解釋

    根據《2019年政府收支分類科目》和《2019級部門預算編制手冊》,對市城投集團2019本級部門預算中相關名詞解釋如下:

    一、財政撥款:指省財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。

    二、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

    三、政府性基金是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

    、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    六、事業單位離退休:反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    七、機關事業單位基本養老保險費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    八、事業單位醫療支出:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

    九、城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出。

    十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    十一、住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

    十二、住房公積金:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    十三、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    十四、因公出國(境)經費:單位用于工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等方面的支出。

    十五、公務接待費:反映單位開支的各類接待費用。

    十六、“三公”經費支出口徑:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十七、機關運行經費支出口徑:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。


    附件:市城投集團2019年部門預算公開(批復)表

    http://www.www.tizgrape.com/upload/file/1550131771.xls

         績效目標公開(批復)表  http://www.www.tizgrape.com/uploads/2019/03/181102359432.xlsx

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